隨州市中波實驗臺2020年部門預算
目 錄
第一部分 隨州市中波實驗臺(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市中波實驗臺2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市中波實驗臺2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 隨州市中波實驗臺2020年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市中波實驗臺概況
一、部門主要職責
根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。
隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。
二、部門基本情況
全臺實有編制13人，實際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。
第二部分 隨州中波實驗臺2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
隨州市中波臺2020年收入預算合計300.07元，其中：公共預算財政撥款(補助)211.56萬元，其他收入63.71萬元，上年結轉24.8萬元。較上年預算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%，增長原因：其他收入和上年結轉增加。
(二)支出預算情況
隨州市中波臺2020年支出預算合計300.07萬元，其中文化體育與傳媒241.61萬元(基本支出174.73萬元：其中人員支出138.56萬元，公用支出36.17萬元);項目支出66.88萬元;社會保障和就業支出32.51萬元，事業單位醫療衛生與計劃生育支出8.45萬元，住房保障支出17.50萬元，較上年預算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%，增加原因：工資政策變動增資部分及其他收入和上年結轉增加。
(三)財政撥款支出情況
隨州市中波臺2020年財政撥款支出預算合計211.56萬元，其中基本支出161.56萬元，項目支出50萬元，較上年預算安排(202.48萬元)增加9.08萬元，增加率為4.48%，增加原因：工資政策變動增資及相應公積金和養老保險上浮，財政撥款預算相應增加。
(四)政府性基金情況
隨州市中波臺2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。
(五)國有資本經營預算情況
隨州市中波臺2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
隨州市中波臺2020年公用支出財政預算合計6.50萬元，其中：辦公費1.50萬元，印刷費0.20萬元，水費0.15萬元，差旅費1萬元，勞務費1.20萬元，稅金及附加費用1.20萬元，其他商品和服務支出1.25萬元。較上年預算安排(6.50萬元)無增減，只在支出經濟分類上作了相應調整。
(七)政府采購情況
隨州市中波實驗臺2020年政府采購總額為30萬元，即運行經費20萬元和維護費10萬元。較上年辦公設備電腦1萬元政府采購預算(1萬元)增加29萬元，原因是增加了機房設備更新購置及房屋修繕的政府采購預算。
(八)國有資產占用情況
截止2019年12月31日，隨州市中波實驗臺資產合計96.44萬元，其中流動資產24.8萬元，非流動資產71.64萬元(固定資產137.09萬元，累計折舊68.65萬元;無形資產3.2萬元)，固定資產中，房屋構筑物24.1萬元(其中辦公用房20.80萬元)，單價200萬元以上的設備0套，車輛0輛，其他固定資產112.99萬元。較上年資產總額(124.04萬元)減少27.6 萬元，減少22.25%，主要原因是累計折舊增加。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
隨州市中波臺2020年“三公”經費無財政撥款預算安排，與上年同比無增減。
第三部分 隨州中波實驗臺2020年部門預算表
第四部分 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
指標設置情況說明:2020年財政收入(300.07萬元)占比，收入構成：財政撥款211.56萬元，占比 70.50 %，其它資金88.51萬元，占比 29.50%，支出構成：基本支出233.19萬元，占比 77.71%，項目支出66.88萬元，占比 22.29%.
二、重點項目績效目標編制情況
指標設置情況說明：2020年隨州中波實驗臺預算項目支出50萬元，其中：運行經費40萬元，維護費10萬元。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。
4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)：主要反映中波實驗臺在廣播事業中的支出。
6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業(項目)中的支出。
隨州市中波實驗臺
2020年2月8日
