隨州市中波實驗臺 2019年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
(一)部門主要職責
(二)部門基本情況
第二部分 2019年部門決算情況說明
(一)收入決算情況說明
(二)支出決算情況說明
(三)財政撥款支出決算情況說明
(四)關于“三公”經費支出說明
(五)關于機關運行經費支出說明
(六)關于政府采購支出說明
(七)政府性基金預算收支情況
(八)關于國有資產占用情況說明
第三部分 2019年部門決算表
第四部分 2019年度財政支出績效情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市中波實驗臺概況
(一)部門主要職責
根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。
隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。
(二)部門基本情況
全臺實有編制13人，實際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。
第二部分 2019年部門決算情況說明
(一)收入決算情況
隨州市中波實驗臺2019年收入決算合計271.05元，較上年(270.69萬元)增加0.36萬元，增長率0.13%，增長原因：2019年人員經費增加。和2019年預算收入(289.14萬元)相比減少了18.09萬元，減少了6.26%。其中財政撥款245.75萬元，較上年(202.48萬元)增加了43.27萬元，增加了21.4%，原因是增加了人員經費撥款;其他收入25.30萬元。
(二)支出決算情況說明
隨州市中波實驗臺2019年支出合計258.76萬元，較上年(260.05萬元)減少1.29萬元，減少0.50%，主要是人員經費減少，控制經費支出。和2019年預算(289.14萬元)相比減少30.38萬元，主要是控制經費支出，基本支出和預算相比減少 。其中基本支出185.9萬元，項目支出72.86萬元。
(三)財政撥款支出決算情況說明
隨州市中波實驗臺2019年財政撥款支出決算數237.27萬元，較上年(240.14萬元)減少2.87萬元，減少1.19%，和2019年預算(202.48萬元)相比增加34.79萬元，增加17.18%，主要原因是人員經費和項目費增加。其中基本支出164.42萬元，項目支出72.86萬元。
(四)關于“三公”經費支出說明
隨州市中波實驗臺2019年度財政撥款“三公”經費無支出，年初預算數為0，和預算無差異，與上年比較無增減。
2019年度無公務接待費支出，接待批次和接待人數均為0。
(五)關于機關運行經費支出說明
隨州市中波實驗臺2019年度機關運行經費5.57萬元，其中：辦公費0.39萬元、印刷費0.02萬元、咨詢費1萬元、水費0.11萬元、郵電費0.22萬元、差旅費1.44萬元、租賃費0萬元、勞務費1萬元、委托業務費0.5萬元、稅金及附加費0.87萬元，其他商品和服務支出0.03萬元。 2019年部門預算財政機關運行經費支出和2019年預算(6.5萬元)相比減少0.93萬元，主要是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。
(六)關于政府采購支出說明
隨州市中波實驗臺2019年度政府采購支出總額21.56萬元，其中：政府采購貨物支出19.85萬元，服務支出1.71萬元，全部履行政府采購手續。與去年58.99萬元對比減少37.43萬元，減幅63.45%。
(七)政府性基金預算收支情況
隨州市中波實驗臺2019年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。
(八)關于國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，隨州市中波實驗臺共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0套，無單位價值100萬元以上的專用設備。盤點資產原值共1,755,026.90元，累計折舊1,096,555.13元，賬面凈值658,471.77元, 固定資產構成主要是：房屋及構建物655.5平方米，資產原值241,000.00元，累計折舊241,000.00元，賬面凈值0元;通用設備49臺，資產原值1,193,676.90元，累計折舊568,195.48元，賬面凈值625,481.42元;家具、用具、裝具2套，資產原值1,550.00元，累計折舊559.65元，賬面凈值990.35元;無形資產新聞出版用地2667.5平方米，資產原值32,000.00元，累計攤銷0元，賬面凈值32，000.00元。
第三部分 2019年部門決算表
第四部分 2019年度財政支出績效情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，隨州市中波實驗臺組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及2個項目，資金50萬元，分別是：
1、運行經費(電費和維護費)40萬元，用于支付廣播發射設備正常運行電費和設備維(修)護費用等。我臺制定年度績效目標為發射功率滿功率和不間斷優質播出，全年停電率15小時/年。2019年完成績效目標，有效地保證了廣播發射優質安全播出。
2、設備更新改造專項經費10萬元，該項目是一次性審核撥付經費，用于改造更新必備設備。根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關要求，以確保國慶、春節、兩會及其他重要保障期的安全播出，我臺積極完成了10KW調幅廣播發射機及配套設備設施安裝和150KW柴油發電機組及配套設施安裝項目的部門采購手續，同時完成全部安裝驗收工作并已投入使用。但這兩個項目的單項經費都超過10萬元，為了更好地完成工作，經財政調節使用省專項經費，原設備更新改造專項經費10萬元沒有申請使用。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2019年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時按質完成市委市政府交辦的各項工作任務，保證優質安全播出。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。
(二)部門決算中項目績效自評結果
隨州市中波實驗臺在2019年部門決算中反映所有項目績效自評結果。
隨州市中波實驗臺項目全年預算數為50萬元，執行數為40萬元，完成預算的80%，實現了預期目標，但從執行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。
針對出現的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：進一步規范財務臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價和監督檢查，切實組織開展本單位資產清查工作，嚴格執行車輛管理制度和公務接待制度，繼續加強項目單位對績效管理的學習和研究，不斷優化績效目標編制，進一步落實預算主體責任，在經費執行和項目實施過程中加大對績效目標的考核力度，改進項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。
第五部分 名詞解釋
(一)財政撥款(補助)收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(三)其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
(四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
(七)公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(八)因公出國(境)費：反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
(九)公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
隨州市中波實驗臺
2020年10月29日
